• 索 引 号:015113550-201809-142740
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 昆明市林业局
  • 发文日期:2018-09-25 15:54
  • 名  称:昆明市林业科技推广总站部门2017年度部门决算
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第一部分 昆明市林业科技推广总站概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市林业科技推广总站概况

一、 主要职能

(一)主要职能

围绕昆明市林业中心和重点工作开展林业实用技术研究和新技术成果的引进、吸收、创新及推广应用;组织实施国家、省、市林业部门下达的林业科技推广项目及推广项目的管理;开展林业科技推广项目试验、示范及优良、高产、高效示范基地建设;开展乡土树种、珍稀濒危树种苗木培育及推广应用;开展林业技术合作、技术咨询、相信交流、林业科普宣传、林业实用技术资料的编写及培训;指导全市各县(市)区林业技术推广工作,为昆明市城乡园林绿化及生态建设发挥科技支撑和保障作用。

参照政府批准的“三定”方案。

昆明市林业科技推广总站属林业局直属单位,属于事业全额拨款单位,编制20人,在职人员18人,退休人员21人。内设办公室、技术推广科、生产管理科。

1、 负责组织实施省、市下达林业科技推广项目;

2、 负责林业科技推广项目的管理,建立林业推广项目的试验、示范样板及优质、高产、高效生产基地,开展林业经济技术合作与协作;

3、 负责开展农村林业科普宣传及林业实用技术培训、技术咨询、信息交流等工作,负责林业实用技术资料的编写和提供;                                                              

4、 负责指导县(市)区林业技术推广工作;

5、 完成上级交办的其他工作 .

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

1、 四项科技计划项目通过结题验收,为我市林业生态建设和产业发展发挥了科技示范和支撑作用。

2、 认真组织开展昆明市科技进步奖申报工作。

中央财政资金项目“滇中山地核桃丰产栽培技术推广示范”、“东川困难造林地植被恢复技术推广示范”,昆明市科技计划项目“滇中地区核桃林下油用牡丹的栽培技术与研究”、“昆明市林下中草药高效栽培技术研究及示范”共4个项目成果申报昆明市科技进步奖,其中昆明市科技计划项目“滇中地区核桃林下油用牡丹的栽培技术与研究”获得昆明市2017年科技进步奖三等奖。

3、 开展并完成四项市林业局重点科技示范项目,取得初步示范成效。  

2017年我站承担昆明市林业局安排的“昆明市核桃农林复合经营”、“昆明市优良核桃品种收集及丰产栽培技术示范”、“昆明市乡土树种苗木培育及推广应用”、“昆明滇中地区油用牡丹栽培技术研究与示范”四个项目,项目时间自2017年1月31日至2017年12月31日,实施期限一年。自项目工作于2017年1月启动以来,我站按照与市林业局签订的相关文件要求及项目实施方案,积极组织外业调查及项目实施工作。

4、 开展困难立地植被恢复技术集成示范项目。

2015年,为落实省市联动“绿化昆明、共建春城”三年行动面山绿化通知精神,我站依托昆明市难造林地植被恢复科技创新团队,集成国内及省内困难立地植被恢复技术,在阳宗海昆玉高速两侧面山、晋宁县昆阳街道办风踪村委会(象头山片区)开展“困难立地植被治理技术集成示范”。项目建设期为2015年至2017年。阳宗海昆玉高速两侧面山建设示范地227亩,晋宁县昆阳街道办风踪村委会(象头山片区)7小班建设规模60亩项目示范地。开展2次造林后的成活率、保存率、生长量的数据调查,目前正开展抚育补植工作。

5、 开展“昆明市林下经济工程技术研究中心”工作。

以我站为依托单位的“昆明市林下经济工程技术研究中心” 于2016年通过昆明市科技创新平台认定,2016年2月开始实施,至2018年2月考核。根据项目合同签订的2017年研究内容,工程中心编写完成《昆明地区滇重楼林下规范化种植操作规范》(企业标准)及《昆明地区云木香林下规范化种植操作规范》(企业标准),《昆明地区油用牡丹栽培技术规范》(企业标准),《昆明地区油用牡丹繁育技术规范》(企业标准)共计4套。在《西部林业科学》2017年第5期发表名为“初步研究昆明地区凤丹(Paeonia suffuticosa cv . Feng Dan)植株开花相关的生物学特性”论文1篇,在《安徽农业科学》2017年第31期发表名为“滇中地区林下不同郁闭度对6种中草药地下药用部分生长量及产量的影响”论文1篇。现已进入整理汇总2016年及2017年两年工作总结阶段。

6、 开展昆明地区造林绿化推荐树种名录的编辑和发布工作。

在2016年推荐树种调研工作基础上,2017年上半年对推荐树种进行了专家评审、听证,在此基础上确定了适宜昆明地区造林绿化树种45种,其中重点推荐15种,一般推荐树种27种,经济林树种3种,并编辑名录图书1部。

二、 部门基本情况

(一)部门决算单位构成

昆明市林业科技推广总站2016年度部门决算编报的单位共1个。其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市林业科技推广总站部门2017年末实有人员编制20人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制20人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员18人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员21人。其中:离休0人,退休21人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市林业科技推广总站部门2017年度收入合计3,575,293.32元。其中:财政拨款收入3,575,293.32元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。

2017年收入结构分析表

款    项

收入(元)

各项收入占总支出百分比

人员公用经费

2735293. 32

76. 51%

植被恢复费

300000

8. 39%

林业技术推广

350000

9. 79%

森林培育

190000

5. 31%

合   计

3575293. 32

100%

二、 支出决算情况说明

昆明市林业科技推广总站部门2017年度支出合计3,575,293.32元。其中:基本支出2,735,293.32元,占总支出的76.51%;项目支出840,000.00元,占总支出的23.49%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。

2017年支出结构分析表

款    项

支  出(万元)

各项支出占总支出百分比

人员公用经费

2735293. 32

76. 51%

植被恢复费

300000

8. 39%

林业技术推广

350000

9. 79%

森林培育

190000

5. 31%

合   计

3575293. 32

100%

(一)基本支出情况

2017年度用于保障昆明市林业科技推广总站机构正常运转的日常支出2,735,293.32元。与上年2550362.11元对比增加了184931.21元,主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.74%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.26% 。

主要原因分析:

1、林业事业机构增加,工资上调、人员增加一人。

2、林业事业机构:工资上调、保险类预算核定数上调;

3、住房公积金:2016年7月份调资,2017年的住房公积金基数是以2016年12月份的工资为基数,因此2017年住房公积金略有上涨;

(二)项目支出情况

2017年度用于保障昆明市林业科技推广总站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出840,000.00元。

1、主要原因分析:

昆明市林业科技推广总站2017年度用于事业单位等机构及事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出84万元。与上年对比减少(97.52-84)13.52万元。

1、项目总投入84万元,财政拨款已经全部到位。

2、具体项目开支及开展工作情况:

(1)昆明市山地核桃农林复合经营技术推广示范项目。项目申请资金为10万元,将按项目进度全部投入。项目预算经费合计10万元,实际支出为:

其中:1、购买有机化肥60吨,650元/吨,共计:3.9万元;

     2、购买病虫害防治农药费:4000元;

3、补助禄劝县忠义核桃专业合作社补助资金1.7万元;其中: 资金主要用于抚育施肥、土壤垦复、中草药种苗种植、核桃修剪、病虫害防治、除草工时补助费;170元/亩,合计1.7万元;

4、富民绿健农业开发有限公司补助项目资金2万元;其中:油用牡丹种苗费、抚育施肥、除草工时费200元/亩,合计2万元,共计补助2万元;

5、2万元用于富民县罗免核桃林下种植油用牡丹推广示范项目。

(2)昆明市核桃优良品种收集培育及林下经济示范基地基础设施建设,总投入资金300000.00元。

项目资金于2017年11月底到位,资金到位后将按照资金用款计划表进行使用:

1、罗免核桃良种收集、培育及林下经济示范基地基础设施(建设简易核桃标本陈列室)建设11.9万元;

2、罗免核桃良种收集、培育及林下经济示范基地基础设施(管护房等)建设6.7万元建设;

3、完成罗免核桃良种收集、培育及林下经济示范基地基础设施(挡土墙、浇灌设施等)11.4万元。

(3)观赏苗木及乡土树种培育试验示范

昆明市林业局下拨资金190000.00元(币:壹拾玖万元整)

1、昆明市林业科技推广总站罗免基地实施种子培育造林绿化苗木华山松、球花石楠、滇青冈、麻栎、苦刺等20种云南乡土树种2万株,使用资金75000.00元(币:柒万伍仟元整);由于2017年培育出的苗木在造林季节未达到造林标准,示范造林50亩购买苗木10550株,使用资金30000.00元(币:叁万元整);合计使用资金105000.00元(币:壹拾万伍仟元整)

2、昆明市阳宗海新区阳宗镇试验示范造林50亩,每亩造林费1400.00元(含:苗木运输费、人工挖塘、种植及抚育管护费),使用经费70000.00元(币:柒万元整)

3、购买培育苗木用不同规格营养袋、遮阴网等生产用具,使用经费8000.00元(币:捌仟元整)

4、购买肥料,使用经费7000.00元(币:柒仟元整)

(4)滇中地区核桃林下油用牡丹栽培技术研究与示范项目。

项目资金全部到位,并且按照资金用款计划表,资金已经全部使用:

  1、抚育管护费用:

支付富民罗免试验基地种植抚育人工费:10.6万元

支付海口林场种植抚育人工费:1万元

支付禄劝县中屏乡忠义核桃合作社种植抚育人工费:2万元

  2、肥料费用:3500元/吨×4吨为1.4万元。

(5)昆明市核桃优良收集及培育项目。

本项目实际支出按项目资金计划进行,实际支出10万元,具体支出情况如下:

1、富民罗免核桃优良品种收集示范基地品种收集、嫁接、修剪、中耕管理工时费、共计7万元;其中;

抚育管护400元/亩,共计:4万元;主要用核桃抚育施肥、修剪、涂白及管护等人工费用;

核桃嫁接及种植,共计:3万元;其中;核桃大树嫁接按每株5元/头,合计420头×5元,合计2100元,采穗圃幼树2元/株,1950株×2元合计3900元;幼树种植300株,80元/株每株(含核桃苗及30公斤农家肥),合计2.4万元。

2、购买核桃有机肥10吨;650元/吨,6500元整;

3、购买修剪工具及农药10120元;

4、购买核桃品种展示架13380元;以上项目共计支出10万元;

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市林业科技推广总站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3,575,293.32元,占本年支出合计的100.00%。2550362.11元对比增加了184931.21元,增加比率为7.25%,主要原因分析:

1、林业事业机构增加,工资上调、人员增加一人。

2、林业事业机构:工资上调、保险类预算核定数上调;

3、住房公积金:2016年7月份调资,2017年的住房公积金基数是以2016年12月份的工资为基数,因此2017年住房公积金略有上涨;

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一. 农林水(类)支出3,295,293.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.17%。(单位:元)

1、 工资福利支出 2,174,697.32  

(1)基本工资 618,952.00

(2) 津贴补贴 643,558.80

(3)奖金 51,579.00

 (4) 绩效工资 320,709.00

(5)其他社会保障缴费 274,189.32

 (6) 机关事业单位基本养老保险缴费265,709.20

2、 商品和服务支出 280,596.00

(1)办公费 53,053.31

(2)邮电费 5,361.67

(3)水费 18,127.02

(4)物业管理费 9,600.00

(5)差旅费 24,328.00

(6)维修(护)费 31,920.00

(7)公务接待费 3,962.00

(8)劳务费 600.00

(9)工会经费 14,820.00

(10)福利费 71,624.00

(11)公务用车运行维护费 47,200.00

二. 住房保障(类)支出280,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。主要用于在职人员的住房公积金支出。

 

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市林业科技推广总站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为54,200.00元,支出决算为51,162.00元,完成预算的94.39%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为47,200.00元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为3,962.00元,完成预算的56.60%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位相应厉行节约公务接待费节约3038元,节约率43.4%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数51,162.00元,比2016年减少2700元,下降40.53%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算47,200.00元减少7567元,下降13.73%;公务接待费支出决算增加/减少3,962.00元,增长/下降0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因见表。

(1)“三公”经费支出情况:

三公经费上下年对比情况

名称

2016年

2017年

差异

原因

公务接待费

6662

3962

2700

主要原因为我站严格按照厉行节约和八项规定的相关精神,严控公务接待费支出。

公务用车运行维护费

55117

47200

7567

原因同上

合计

61779

51162

10267


(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出47,200.00元,占92.26%;公务接待费支出3,962.00元,占7.74%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。无

2. 公务用车购置及运行维护费支出47,200.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。无

公务用车运行维护支出47,200.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车运行维护费47550元比上年减少7567元,降低-13.73%,车辆成就老化维修费较高。

3. 公务接待费支出3,962.00元。其中:

国内接待费支出3,962.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待26批次(其中:外事接待0批次),接待人次78人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上下级单位及相关业务单位工作用餐公务接待费3962元比上年减少2700元,降低-40.53%.

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。无

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市林业科技推广总站属于全额拨款的事业单位2017年无机关运行经费。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,昆明市林业科技推广总站部门资产总额9,955,862.89元,其中,流动资产1,290,218.04元,固定资产2,335,920.85元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产6,329,724.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。“资产情况表”指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明:

(1)2016年资产清查我单位罗免基地林地使用权760000元资产划分错误,2017年将760000元固定资产调整为无形资产。固定资产减少760000元,无形资产增加760000元;

(2)2017年基地建设增加固定资产300000元;

原来划拨的林地使用权评估入账金额为5419724元。

国有资产占有使用情况表单位:元

项目

资产总额

流动资产

固定资产

无形资产




小计

房屋构筑物

汽车

其他固定资产

无形资产

合计

9955862.89

1290218.04

2335920.85

983883.83

359231.98

992805.04

6329724.00

文字说明

填报说明:

1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价+200万元以上大型设备+其他固定资

(三)政府采购支出情况

2017年度我单位无政府采购

文字说明

(四)预算绩效信息

预算绩效信息的具体情况说明

社会效益:1、优质核桃品种收集及核桃丰产栽培技术示范项目起到很好的示范和推广作用,能有效带动周边及行业发展。2、植树造林苗木培育、困难造林地植被恢复、石漠化地区植被恢复及低效林改造项目能净化美化环境,提高当地居民生存环境质量,进而有效提高全社会的环境保护意识。

经济效益: 1、优质核桃品种收集及核桃丰产栽培技术示范项目具有潜在增长价值,能有效带动周边及行业发展,有效调整当地产业和经济结构,促进农民增收,带动地方经济发展。2、植树造林苗木培育、困难造林地植被恢复、石漠化地区植被恢复及低效林改造项目拓宽了林农就业渠道,提高林业对山区群众增收致富的贡献率。

生态效益: 1、优质核桃品种收集及核桃丰产栽培技术示范项目既提高了林地产出,同时还发挥了绿化美化城乡环境的作用。2、植树造林苗木培育、困难造林地植被恢复、石漠化地区植被恢复及低效林改造项目对区域内生态环境起到关键的修复作用,具有涵养水源、保持水土、调节气候及改善环境功能。

可持续发展影响: 1、优质核桃品种收集及核桃丰产栽培技术示范项目将带动当地核桃产业发展,促进规模化生产经营和产品升级,提高产品利用率和经济效益。2、各项目的实施促进林业生产经营科技水平明显提高,科技成果应用的辐射度初步显现,对林业经济与生态建设持续、协调发展起到积极的促进作用。

社会公众或服务对象满意度:1、“东川困难造林地植被恢复推广示范”项目中期绩效评价为98分,滇中地区核桃林下油用牡丹的栽培技术研究与示范”、获得昆明市科技进步三等奖,其余项目经市科技局中期绩效评价等级为A。2、各实施项目获得主管部门和项目区域公众好评,满意度为98%以上。

其他重要事项情况说明

1.“收入决算表”中其他收入的具体构成情况,说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况(附表4)。

(1 )应缴未交缴专户利息收入3797.54元,在办理上交中;

(2 )培育大规格银桦苗2000株,收入70000元在今年8月上缴财政专户;

(3 )利用闲置临时房屋出租收入39115.82元全部上缴财政专户(该收入已完税)在办理上交中;

(4 )我单位在呈贡七甸苗木基地搬迁赔偿500000元苗木补偿款,经多次催缴于今年8月份实际收回300000元,余款尚在催收中。

(5)拨入科技局科技进步奖30000元;林业局基地建设费60000元;技能站板栗提质增效技术示范资金50000元。

2. “资产负债简表”中行政事业单位 “应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、 “其他应付款”等往来账款情况说明。

(1)其他应收款100010.34元:职工住房基金存款户80415.42元、多年前挂帐的个人应收回款2559.75元(已经无法收回)在2016年资产清查中处理、非标金属结构厂60000元在2016年资产清查待处理中、自来水公司水费-88826.54元、职工集资够房交林业局361.99元。

(2)其他应付款1212955.95元(245405.8元加上1044188.28元):我单位成立于1964年,由于年代长挂账较多。 逾期三年以上多项金额734293.34元无法支付在2016年资产清查待处理中,非财政补助结转395405.8元(其中150000元调整非流动资产基金即原来差额拨款的无形资产无发调整金额,差额245405.8元调整在其他应付款.

3、 推广站2006年以前属于差额拨款单位,历年经营亏损为-124463.77元。

4、 单位本年度上缴财政专户管理资金收入370000元,财政部门财政专户拨款对账单370000元.

“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4. “三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

1、 林业事业机构:反映用于林业事业单位的基本支出。

2、 森林培育:反映育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水地流失等支出。

3、 林业技术推广:反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

4、 植被恢复费:由林业主管部门按规定统一安排植树造林,恢复森林植被,植树造林面积不得少于因占用、征用林地而减少的森林植被面积。通过项目实施,有效地培育和保护森林资源,改善我省脆弱的生态环境。

5、 住房保障支出-住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部。财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、 其他林业支出:反映其他用于林业方面的支出。

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