• 索 引 号:015113550-201809-142751
  • 主题分类:三公经费信息
  • 发布机构: 昆明市林业局
  • 发文日期:2018-09-25 16:03
  • 名  称:昆明市海口林场2017年度部门“三公”经费决算说明
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第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2017年度部门“三公”经费决算情况说明

一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

二、 其他重要事项及相关口径情况说明

昆明市海口林场2017年度部门“三公”经费决算说明

根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》和《昆明市部门决算批复办法》及相关财政财务管理制度和会计核算规定,按照《昆明市财政局关于2017年度市级部门决算信息公开的通知》昆财库〔2018〕36号文件要求,现将2017年昆明市海口林场2017年度部门 “三公”经费决算情况说明如下:

第一部分 单位概况

一、 主要职能

(一)主要职能

昆明市海口林场隶属昆明市林业局管理,机构规格正科级。

1、 职责任务

(1)制定林区森林发展和林地林木利用规划,经批准后组织实施。

(2)植树造林,消灭荒山,逐步调整更新树种,提高林分质量,提高林区内森林覆盖率。

(3)管理、保护林场现有森林资源,预防和制止偷砍滥伐、滥挖乱占、毁林开荒、开采矿藏资源等行为。

(4)做好林场内的森林防火工作,进行森林防火宣传教育,制定森林防火计划,实施森林火灾的预防措施,开展森林防火巡查,批准人员入山和野外用火,组织森林火灾扑救。

(5)做好林场内森林病虫害防治工作,保护好林区内的野生动物、植物资源。

(6)开展生态文明、生态文化建设工作。

(7)组织实施科技项目,培养科技人才,建设管理技术管理密集型单位。

(8)完成上级交办的其他工作。

2、 内设机构

根据职责任务,内设机构13个:办公室、生产科、林政科、防火办、宽地坝林区、山冲林区、中宝林区、妥乐林区、财务科、工会、后勤管理中心、苗圃、党办。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1. 完成专业护卫队项目。成立一支护卫队,进行专业技能培训,对护卫队领导进行反恐内保业务培训,护卫队人员24小时值班巡山,确保林区安全。

2. 完成昆明市油橄榄优良种质资源选育利用科技创新团队项目。建立油橄榄最佳的快繁体系和油橄榄优良品种种质基因库,多点进行引种栽培试验,对表现好的地区进行推广,成立油橄榄优良种质种苗繁育基地。

3. 完成树规模化养殖过程中的关键技术研发项目。开展树自二代封闭种群的建立、遗传评估、建立实验种群、种群存栏数量100只;举办培训班,迅速提高相关从业人员的专业知识水平;结合研究结果开发技术,扩大种群数量,整理研发成果,达到项目任务书的要求。

4. 完成森林公园亚热带树木园的管护费及道路硬化工程项目。完成森林公园100050平方绿化苗木、草地养护,3坝尾至1坝右上东面公园侧门道路每年水泥路面硬化400米及上山步道修建及配套设施修建,完成森林公园玫瑰园60年代修建水池排险改建等。

5. 完成森林防火、森林管护项目。聘请护林员100人,筹备扑火物资,更新维护防火工具、通信设备对讲机50台,在林区防火重点部位制作森林防火储水罐10个,复修防火线及防火林道160公里,新修防火通道3公里。

6. 完成2016年结转资金相关项目的支付。

7. 完成上级交办的其他任务。

二、 部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市海口林场2017年度部门决算编报的单位共1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市海口林场2017年末实有人员编制74人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制74人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员74人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员73人。其中:离休1人,退休72人。

实有车辆编制16辆,在编实有车辆17(1辆已报废,待手续处理完毕后下账)

第二部分 2017年度部门“三公”经费决算情况说明

一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市海口林场2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42.71万元,支出决算为42.71万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为37.76万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为4.95万元,完成预算的100%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加12.01万元,增长28.12%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加10.06万元,增长26.64%;公务接待费支出决算增加1.95万元,增长39.39%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:单位实有车辆16辆,大部分车辆购置时间较长,老化严重,修理费、燃油费逐年上升,单位离主城区及呈贡行政中心相对较远,去办事比较多,导致公务用车运行维护费逐年增加;公务接待费支出比上年度增加原因:物价每年上涨,另外一个原因是单位接待也相对较多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出37.76万元,占88.41%;公务接待费支出4.95万元,占11.59%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出37.76万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出37.76万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于日常行政事务办理、森林防火、森林管护、林政值班、植树造林等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出4.95万元。其中:

国内接待费支出4.95万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待90批次(其中:外事接待0批次),接待人次912人(其中:外事接待人次0人)。主要用于检查指导、会议、学习交流、汇报、行政事务等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

二、 其他重要事项及相关口径情况说明

附件:《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》

昆明市海口林场

2018年9月18日

附件:“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表


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