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昆明市林业技能开发站2017年度 部门整体支出绩效自评报告
2018-09-30 09:42:36 来源:昆明市林业局

摘要

一、 部门概况:

昆明市林业技能开发站于1979年成立至今已满三十七

年,事业编制30人。2017年年初教职工28人,4月辞职1人,2017年末实有教职工27人。其中专技人员20人,管理人员4人,工勤人员3人;其中高级讲师7名,工程师4名,讲师3名,助理工程师6名。

原校属昆明市林业局管辖下的1所以林业为主的技工学校。根据昆编(2005)31号文,在2007年初事业单位机构改革将昆明市林业技工学校更名为昆明市林业技能开发站。主要任务:担负林业系统培养具有一定林业基础理论和实际操作能力的合格技工人才任务,以教学技能培训为主。设置有林业技术、园艺、园林花卉、计算机专业,学制三年。实行站长负责制,站长:秦秀兰,负责全站工作。

二、 主要职能职责:

昆明市林业技能开发站主要担负林业系统培养具有一

定林业基础理论和实际操作能力的合格技工人才任务,负责林业系统继续教育和后续教育工作;以教学技能培训为主。学校开展林业实用型技工学历教育,发展相关技能培训。开设有园林技术、现代林业技术、现代农艺技术、高尔夫运动助理、计算机等专业,学制三年。为我省培养各类合格技工人才,培训多层次林业专业技术人才。

三、 2017年年度重点工作:

1、 全面落实党风廉政建设责任制,进一步加强党风廉政建设。继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,进一步增强党支部的政治功能和服务功能,全面提升党建水平。

2、 认真贯彻国家省、市关于加强职业教育相关文件精神,以培养昆明林业发展一线人才为根本,认真开展学校林业技工教育的各项工作。改善昆明市林业技工学校基础设施,提升教学条件,通过对学生宿舍粉刷,改善学生住宿条件。通过按时发放24小时门卫安全值班、保洁、宿管临时工工资,保证学校师生的安全,改善校园环境,有利于学校的招生和人才引进。

3、 开展林业科研工作,做好《板栗低产林丰产栽培技术推广试验示范》项目实施工作,开展板栗品种收集培育管理、病虫害防治工作、修枝、施肥、松土等园区管理。分析整理技术资料及数据,编写项目技术总结报告和编写技术标准。一是完成《板栗低产林丰产栽培技术推广试验示范》中期现场查验;二是完成《昆明山地核桃丰产栽培技术推广示范》项目实施工作。组织培训、技术调研学习及技术推广宣传工作等。加强与各级部门的协调配合,积极指导、帮助企业开展板栗低产林丰产技术研究示范工作。

4、 开展技能培训,做好林业系统职工的科技教育培训、林业生态建设和林业产业建设技术培训、林业科技下乡培训、林业工程专业技术人员培训、林农素质提升培训、农村林业科技员培训。

5、 做好“挂包帮、转走访”精准扶贫工作,结合单位职能,开展林业生态产业扶贫及科技扶贫工作。

6、 深入开展精神文明创建工作,争当生态文明建设排头兵。做好公共机构节能工作,抓好社会治安综合治理工作,努力构建和谐社会。

7、 做好安全生产综合整治、单位内控制度建设等工作。抓好单位安全生产管理,加强对安全管理工作的督促检查,确保不发生大的安全生产事故。做好林业科学制度创新、信息报送、林业宣传等工作。

8、 完成上级和领导交办的其他工作。

四、 2017年度预算收支总额:

2017年市财政局拨付我站各项经费5,372,258.27元。

1、 收入5,372,258.27(元)

(1)林业事业机构4,051,998.77元,占总收入的75.42%。

(2)对个人和家庭的补助支出-住房公积金394,164.00元,占总收入的7.34%。

(3)项目经费支出889,034.50元,占总收入的17.24 %。

2、 支出(5,372,258.27元)

(1)林业事业机构4,051,998.77元。占总支出的75.42%。

(2)对个人和家庭的补助支出-住房公积金394,164.00元,占总支出的7.34%。

(3)项目经费支出926,095.5元,占总支出的17.24%。

五、 预算执行情况:分析收入支出预算执行基本情况,增减变动主要原因。

1.收入支出与预算对比分析。

(1)预、决算差异情况(分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。

2017年收入支出预、决算情况(列表)    单位:元

2017年收支预算、决算情况对比表

项目名称

本年收入

本年支出

预算

决算

增减%

预算

决算

增减%

合     计

4984876

5372258.27

7.77%

4984876

5372258.27

7.77%

213024林业事业机构

4171936

4056222.77

-2.77%

4171936

4056222.77

-2.77%

2130205森林培育

80000

79130

-1.09%

80000

79130

-1.09%

2130206林业技术推广

130000

400000

207.6%

130000

400000

207.6%

2130221林业产业化

213000

396965.50

86.37%

213000

396965.50

86.37%

2210201住房公积金

389940

389940

0

389940

389940

0

(2)差异原因分析

1、 2017年1月退休1人,4月辞职1人;减少2人人员经费。

2、 减少2130205森林培育项目经费870元,为政府采购电脑节约项目资金870元。

3、 2017年年初预算项目经费为423000元,追加项目经费503095.50元。

追加2130206板栗低产林丰产栽培推广示范项目经费270000元 ;

追加2130221 林业科技员培训项目经费150000元;

追加2130221昆明山地核桃丰产栽培推广示范项目经费33965.50元;

追加2130299昆明山地核桃丰产栽培推广示范项目经费50000元。

二、 评价结论及绩效分析:绩效分析主要分析工作取得

的效果。

昆明市林业技能开发站通过绩效评价分析,充分认识到绩效目标管理工作的重要性和必要性,加强组织领导,落实专人负责,结合单位的年度工作计划制定工作任务,组织单位相关业务科室认真落实项目预算绩效目标管理,根据预算支出的评定对象和目标,成立了绩效评价工作小组,负责单位的绩效评价自评工作。

绩效自评是对财政资金使用效果的信息反馈,是绩效预算管理的重要组成部分。2017年我站按照财政要求比照年初填报的绩效目标及指标,对所有项目开展绩效自评,经过对2017年整体支出的资金到位、资金管理、资产管理、财务管理、各项目产出、经济效益、社会效益、环境效益等方面的总结,以及对服务对象的访谈和调查,绝大部分社会公众对我站的工作满意,绩效目标得到实现,圆满完成了2017年工作目标任务。

下一步我站将继续完善绩效评价办法,着手强化绩效自评结果应用。针对自评中发现的问题提出整改措施,并将绩效自评结果作为编制下一年度预算、优化项目支出结构、改进项目管理、调整完善政策的重要依据。将预算绩效自评工作规范化、制度化、常态化,加强业务科室的预算绩效主体责任。

三、 经验、问题和建议

1. 经验;

加强预算管理,通过调整和优化本单位年度预算支出的方向和结构,合理配置项目资源。加强财务监督管理、评价和分析,提高资金的使用效益和效率。进一步增强预算的科学性,强化支出责任,使预算管理的约束力得到充分发挥,确保各项业务工作得到有效控制、相互监督。

2. 存在的问题;

1、 中等职业学校项目项目具体实施时间计划需进一步细化。

2、 技能培训类项目实施中存在的主要问题有:有时受场地或交通条件的限制,培训只能在室内进行,在一定程度上影响了培训效果。

3、 昆明山地核桃丰产栽培技术推广与示范”项目存在林业推广是一个长期的过程,见效比较慢,所以老百姓的积极性受到影响;此项目是一个全自然状态下的实施,影响因素复杂繁多,会有一些不可调控的风险存在;资金力度不够强;需加强同科研院所和高校的合作;项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面会有一定偏差;建议政府及相关人员继续重视核桃丰产栽培技术的研究、推广与示范,结合当地实际做出科学的考核标准体系。

4板栗科研成果较少,可选择应用推广的科研成果年份相对较远;林业项目周期长、见效慢,板栗的种植和改良很难在短期之内有明显的成效;林农管理意识较差,经常存在栽了之后疏于管理的情况,导致成果转化不明显;随着生活质量的提高,劳务费用见长,项目资金有待增加;自然环境对于本项目有一定的不可控影响。

3. 改进措施及建议。

加强项目痕迹资料收集管理工作,从项目开始实施前、中、后连续记录。强化技能培训项目示范引导作用,加大对培训人群的技术指导和培训力度。

昆明市林业技能开发站

2017年度部门整体支出绩效评价报告

一、 部门概况

(一)部门机构设置、编制。

昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校)隶属昆明市林业局管理,机构规格正科级。根据职责任务,内设机构3个:办公室、教育培训科、技能开发科。

昆明市林业技能开发站编制基本情况如下:

我站核定事业编制30人,其中:事业编制27人。其中: 财政全供养 272016年年末实有人数29人,2017年年初教职工28人,1月退休1人,4月辞职1人,年末实有教职工27人。其中专技人员20人,管理人员4人,工勤人员3人;其中高级讲师7名,工程师4名,讲师3名,助理工程师6名。

离退休人员 21人,其中: 离休 0人,退休 21人。

车辆编制3辆,实有车辆2辆。

(二)部门职能。

1. 培训林业技术人才,提高社会职业技能。

2. 开展林业实用型技工学历教育,负责相关技能培训。

3. 负责林业系统继续教育和后续教育;负责行业特有工种的教育和培训。

4、 完成上级交办的其他工作。

(三)部门工作完成情况。

昆明市林业技能开发站在昆明市林业局党组领导关处室及其他业务部门的指导支持下,深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会、十九大报告以及习总书记系列重要讲话精神要求,紧紧围绕昆明林业工作的总体目标和工作部署,以培养新型林业技能人才、教书育人为出发点,不断创新管理机制,提升管理水平和教学质量,按照市林业局下达的目标责任及我站工作计划开展年度工作认真做好林业局安排的各项工作任务,为林业发展提供人才和技术保障

1. 超额完成全市林农素质提升培训

为加快林业实用技术推动农民致富进程,提升广大农民创业就业能力,提高林业在农民人均收入中的比重。结合我市林业工作实际,我站在盘龙区松华乡团结社区举办了林农素质提升培训班2期,主要针对盘龙区松华乡团结社区具有初中以上文化、年龄在55岁以下的农村党员、积极分子及从事核桃种植与经营利用的专业户、技术带头人进行培训,共训210;针对林业生态扶贫、精准脱贫,根据《东川区林业生态扶贫培训工作方案》,2017年11月21日,我站在乌龙镇瓦房村举行了核桃中耕管理技术培训1期,培训244人。2017年我站开展林农素质提升培训3期,共培训454人,为计划人数(200人)的227%超额完成该项任务。

2. 完成林业生态工程建设技术培训

我站本年度共完成林业生态建设培训9期,培训1202人,为计划人数(160人)的751%,超额完成该项工作。

一是1月16至18日,在禄劝县举办建档立卡贫困户生态护林员培训1期,共培训356人;二是3月10日、8月10日在我站举办了主题为“云南常见园林害虫的发生与防治”为主题的园林技术培训2期,共培训140人;三是8月14至16日在倘甸“两区”举办了林业生态建设及经济林产业建设培训2期,共培训242人,其中:在红土地镇大坪子村委会培训1期,培训156人,在“两区”管委会培训1期,培训86人;四是8月30日9月1日,在禄劝县马鹿塘乡通龙村委会、撒营盘镇康荣村委会进行了主要内容为“昆明主要特色经济林果的提质增效技术,核桃、板栗、花椒三大经济林木病虫害防治技术”培训2期,共培训204人;五是10月28日至29日到寻甸塘子镇开展林业生态建设培训1期,培训100人;六是11月2至3日,在西山区团结镇开展了“林业生态建设培训会”1期,培训160人。

3. 完成昆明市核桃栽培技术培训

为配合全市核桃产业发展规划的实施,提高基层林业技术人员和农户种植核桃的技术水平,2017年举行3期“核桃栽培管理技术培训班”,共培训304人,为计划数200人)的152%,超额完成该项工作。一是9月13日,在嵩明县牛栏江镇老猴街村委会,举办了核桃栽培管理技术培训1期,培训100人;二是9月21日,在嵩明县小街镇哈前村委会举办了核桃栽培管理技术培训1期,培训104人;三是10月28日、29日,到寻甸塘子镇举办核桃栽培管理技术培训1期,培训100人。

4. 完成专业技术人员知识更新培训工作

我站本年度完成专业技术人员知识培训4期,共培训311人,为计划人数200人)的155%,超额完成该项工作。

一是为进一步加强全市林业工程专业技术人员的管理和继续教育工作,提升他们的综合素质,结合林业专业技术人员工作实际,由昆明市林业局组织人事处安排部署,我站于6月5至9日举行本年度昆明市林业工程专业技术人员培训工作培训的主要内容有:“林业工程专业技术人员的职业道德、职称改革与职称申报、科技论文写作、林木培育、林下经济的理论与实践、昆明地区主要特色经济林栽培管理技术”等。来自全市非公企业及各县、区,各国家级、省级开发(度假)园区林业(农林)局,局属各单位等本年度申报林业中、初级工程专业技术职称的专业技术人员170人参加了培训。

二是林业收入统计技术培训141人。根据《昆明市林业局2017年生态补偿脱贫工作实施方案》和《昆明市关于对2017年生态补偿工作任务进行分解立项督查的通知》文件要求,我站承担《寻甸县贫困户及建档立卡贫困户林业收入统计调查》的工作,开展了《寻甸县贫困户及建档立卡贫困户林业收入统计调查》的技术培训,培训对象是县林业局技术员、各乡镇林业站站长、林业站技术员等。一是5月份到寻甸县举办了1期,培训40人;二是8月到倘甸“两区”举行2期培训,培训101人

三是完成好课程推荐工作。根据《昆明市委组织部关于做好全市干部教育培训好课程推荐工作的通知》文件要求,我站制定了《昆明市林业局干部教育培训好课程推荐工作方案》,确定在林业生态建设、林业产业建设、森林保护、生态文化等方面进行课程的建设与推荐,从2月到4月30日,征集到《核桃丰产栽培与管理》、《核桃病虫害防治》、《板栗栽培管理技术》、《林木种子生产》、《苗木调查与质量检测技术》、《濒危植物拯救—以富民枳为例》六个课题,我站对六个课题进行了授课指导18次,最终完成5名同志所授课程的录制,并将音像材料报送了市委组织部。

5. 完成寻甸县农村林业员技能提升培训工作

我站承担寻甸、倘甸两区各村委会农村林业员的素质提升培训(即农村林科员素质提升培训),共培训4期,389人,为计划人数(150人)的259%,超额完成该项工作。一是7月10日至13日,在寻甸县完成206人的集中培训1期;二是8月15日、8月31日至9月1日、10月28日,分别到倘甸“两区”、禄劝县马鹿塘乡及撒营盘镇、寻甸塘子镇开展农村林业科技员分乡镇培训兼现场指导3期,共指导183人。

6. 完成科研工作

.完成《禄劝县马鹿塘乡林业资源潜力开发与示范》项

目课题研究

一是进行外业补充调查,对试验示范当中的林下中草药种植成效、白腹锦鸡的养殖成效、梅花鹿的养殖成效进行调查;二是对试验数据进行分析整理,编写《禄劝县马鹿塘乡林业资源开发潜力研究与示范》报告,形成最终成果;三是2017年7月3日,由昆明市林业局科教处主持验收,邀请云南省林业科学研究院刘云彩、西南林业大学韩明跃、昆明市林业科技推广总站马骏三位专家,对我站承担的科技项目“禄劝县马鹿塘乡林业资源开发潜力研究与示范”(昆林科字201302)进行评审,专家们一致同意通过验收,验收证号:昆林验字﹝2017﹞3号;四是2017年7月11日,向昆明市科技局申请对《禄劝县马鹿塘乡林业资源开发潜力研究与示范》研究成果进行了登记,批准登记号为:1012017R0335。

.完成在研课题《昆明山地核桃丰产栽培技术推广示范》的相关工作

一是完成核桃树体的整形修剪;二是进行了品种改良,用优株胜勇、胜霜的穗条,通过高换种的方式,把原有的云新系列和漾泡系列进行了全面的更换,共嫁接911株;三是对全园进行土壤翻耕、施肥、浇水;四是进行核桃嫁接成活率和每月生长量的测量统计工作。五是编制《核桃丰产栽培技术》3000册,在《现代园艺》发表《昆明核桃病虫害防治技术研究》论文1篇。六是整理分析实验数据,形成《昆明山地核桃丰产栽培技术推广示范》中期研究报告,由昆明市林业局科教处主持,应邀相关专家进行了中期现场查验,专家组通过现地查看、阅读资料和报告、对相关问题询问答疑,认为课题组严格按照《昆明山地核桃丰产栽培技术推广示范》项目方案确定年度目标,完成200亩试验示范,培训技术人员1500人,带动核桃产区生产20000亩,培养硕士研究生一名,一致通过中期现场查验。

.完成新申报课题《板粟丰产栽培技术推广试验示范》项目的申报工作

一是根据《昆明市林业发展十三五规划》和《昆明林业科技十三五规划》的相关要求和局科教处的安排,通过与昆明市林业科学研究所昆明林业科技推广总站宜良县滇王食品有限公司对接,完成了《板粟低产林丰产栽培技术推广试验示范》可研性报告的撰写和上报工作。二是根据项目资金安排,完成资金的使用和绩效评价。三是按照《板粟低产林丰产栽培技术推广试验示范课题工作方案》开展了试验区板栗树的修剪施肥和浇水管理等丰产技术工作;开展了板栗良种收集

.成功申报专利两项

我站经过研究与实践,2017年度成功申报两项专利,一是《一种带有保护装置的园林用修建》,专利号为201720410687.5,二是《一种种子播撒机》,专利号为201720407749.7。

.发表论文六篇

我站本年度共发表论文六篇,分别是《解读云南板栗种植区金龟类害虫的识别及防治措施》发表在《花卉》期刊;《禄劝县林业在精准扶贫中的对策和建议》发表在《中国林业经济》期刊;《昆明林业生态建设在“两县两区”精准扶贫精准脱贫的思考》发表在《防护林科技》期刊;《昆明市核桃病虫害防治》发表在《现代园艺》期刊;《禄劝县马鹿塘乡林业资源潜力开发与示范研究》发表在西南林业大学学报;《加强林科员培训,助推林业产业扶贫》发表在《林度》杂志上。

出版林业科技推广丛书一部

围绕昆明市林业生态扶贫工作中心,开展昆明地区特色经济林种植工作调查与研究,编著了《昆明特色经济林种植技术》一书,目前已经出版印制完毕,正式用于全市的林农素质提升培训中。

7. 教学工作

我站认真贯彻国家省、市关于加强职业教育相关文件精神,以培养昆明林业发展一线人才为根本,认真开展学校林业技工教育的各项工作。

一是严格按照国家职业教育教学大纲的要求,合理设置园林技术、计算机程序设计、高尔夫运动助理、美容美发等主要专业的课程。配置授课教师,编制校历,制定教学计划,并按教学计划实施教学工作完成了全校275名在校生的教学工作任务二是组织教师开展了春季学期和秋季学期校本培训,听课、说课活动;三是完成实验室图书室的清理整理工作;四是组织学生参加云南省首届“技工杯”技能大赛滇中片区选拨赛活动、派出2名同学参加网站设计专业比赛,其中一名同学获得三等奖;五是参加“7.15世界青年技能日主题活动暨技能中国行2017走进云南”活动;六是开展教师教学能力提升培训。完成了全校275名学生纪律、安全、卫生、文体活动等学生管理工作;完成《城市园林》、《计算机程序设计》、《高尔夫运动助理》等三个专业135人的招生。毕业学生人数64人,完成就业推荐,实现100%就业。

8、 开展“扶贫攻坚‘挂包帮’‘转走访’”相关工作  

昆明市林业技能开发站于2017年多次分批组织干部职工开展了到东川区拖布卡镇树桔村委会对结对帮扶对象进行走访慰问

(四)部门管理制度。

昆明市林业技能开发站严格执行《昆明市林业技能开发站预算管理制度》、《昆明市林业技能开发站财务管理制度》、《昆明市林业技能开发站资产管理制度》、《昆明市林业技能开发站差旅费报销制度》、《昆明市林业技能开发站公务接待制度》《昆明市林业技能开发站车辆管理制度》、《昆明市林业技能开发站物品采购制度》,充分按照项目经费使用 “用钱必见效,无效必问责”的原则,对预算执行结果进行考核评价。

(五)部门资金来源及使用情况。

昆明市林业技能开发站资金来源为财政全额补助拨款,2017年市财政局拨付我站各项经费5,372,258.27元。

1、 收入5,372,258.27

(1)林业事业机构4,051,998.77元,占总收入的75.42%。

(2)对个人和家庭的补助支出-住房公积金394,164.00元,占总收入的7.34%。

(3)项目经费支出926,965.50元,占总收入的17.24 %。

2、 支出(5,372,258.27元)

(1)林业事业机构4,051,998.77元。占总支出的75.42%,

用于支付人员工资、社保缴费、单位运行经费。

(2)对个人和家庭的补助支出-住房公积金394,164.00元,占总支出的7.34%,用于缴交单位住房公积金。

(3)项目经费支出926,095.5元,占总支出的17.24%。

1、 项目经费使用情况:

中等职业学校住宿费;项目总投入13.50万元,实际支出13.50万元,预算和支出相符。通过政府采购审批办理支出学生宿舍、食堂墙面翻新粉刷(材料费及人工费)3.5万元,实训室及电路改造(材料费及人工费)2万元,学校阶梯教室屋顶防水、补漏处理(防水材料及人工费)2.1万元,维修费共计7.60万元;支付安保、保洁工作管理经费5.9万元。

林农素质培训; 项目总投入6万元,实际支出6万元,预算和支出相符。资金实际支出情况如下:付盘龙区松华街道团结社区培训费:20,000.00元;培训资料费:21,000.00元;付培训工具材料费:18,000.00元;课时费:1,000.00元。

林业生态建设技术培训; 项目总投入8万元,实际支出8万元,预算和支出相符。资金支出情况如下:付培训资料费:11,805.00元;购买培训办公设备11,030.00元;购买培训工具材料12,100.00元;培训费:30,000.00元;课时费:4,000.00元;差旅费:10,195.00元。余额:870.00元。

核桃栽培管理技术培训;

项目总投入7.8万元,实际支出7.80万元,预算和支出相符。资金已全部用于培训项目,资金使用符合我站《财务管理制度》的要求。资金支出情况如下:工具、材料费:23,000.00元;培训资料费:23,500.00元;培训费:30,000.00元;差旅费:1,500.00元。

林业工程专业技术人员培训;

项目总投入7万元,实际支出7万元,预算和支出相符。资金已全部用于培训项目,培训资金实际支出70,000.00元,资金支出情况如下:付培训教材及资料设计制作费:44,500.00元;培训教师课时费:6,500.00元;“好课程”摄像编辑费:17,500.00元;专家评审费1,500.00元。

昆明山地核桃丰产栽培技术推广示范(2016年林业专项资金)

项目负责人进行多次的咨询和考察 ,依据专项资金的规定以及结合实际情况等综合因素对该项目进行了详细而又明了的预算。项目执行资金使用时,按照财政预算安排,遵照指定用途、专款专用、专门管理和核算的同时。单位又严格按照单位财务管理制度,根据云政办函〔2016〕15号、昆财农〔2016〕89号、《<昆明山地核桃丰产栽培技术推广示范>项目申报书》、《<昆明山地核桃丰产栽培技术推广示范>实施方案》等相关文件进行资金的使用,如精打细算每一次调研;购买肥料时,进行多家价格比较,以最优惠的价格进行购买。杜绝浪费,尽量减少不必要的开支等。上年结转资金33,965.5元,2017年增加50,000.00元资金,共83,965.5元。20171月份至今,调查及差旅费花费8,176.00元,《昆明特色经济林种植技术》专著费10,000.00元,论文出版费 7,820.00元,中期现场检查专家评审费1,500.00元,培训小册子《核桃栽培管理及提质增效技术手册》印刷费6,274.50元,购买《林业试验设计》书和镰刀花费195.00元,共计 33,965.50;按照《昆明山地核桃丰产栽培技术推广示范项目合作协议书》和昆财农〔2017197号文件一次性拨给昆明凤林源生物科技有限公司50,000.00元。

昆明市林科员培训;项目总投入15万元,本着控制成本,厉行节约的原则,实际支出15万元。资金15万元已用于培训项目,资金使用符合我站《财务管理制度》的要求。实际资金支出情况如下:培训费10万元、资料费2.7万元、课时费0.4万元、差旅费0.6832万元,分乡镇指导费1.2168万元。

板栗低产林丰产栽培技术推广试验示范

项目总投入预算32.7万元,本着控制成本,厉行节约的原则,实际支出27万元。项目资金拨到本单位后,我站严格按照昆财农〔2017〕217号、项目申报书、实施方案等相关文件进行资金的使用。本年度,按照《成果转让合同》已经拨给昆明市林业科技推广总站板栗品种收集培育费5万,用于优良品种收集;同时按照《板栗低产林丰产栽培技术推广试验示范项目合作协议书》拨给昆明市宜良滇王食品有限公司22万元,用于项目实施期间的板栗抚育管理费(包括修剪、施肥、松土除草等)和病虫害防治、购买专用肥等。结转5.70万元用于调查及检测费。

(六)政府采购情况。

1、 2017年预算收入林业生态建设技术培训项目通过政府采购审批购买了2台电脑,支付11030元;

2、 2017年预算收入中等职业学校住宿费项目通过政府采购审批支付工程款76000元。

(七)固定资产情况。

截至2017年12月31日的固定资产情况: 经盘点统计,昆明市林业技能开发站固定资产总量为365.43万元。其中:土地、房屋及构筑物247.35万元,占固定资产总额的67.69%(房屋241.37万元, 占固定资产总额的66.05%,构筑物5.97万元,占固定资产总额的1.63%);通用设备97.11万元,占固定资产总额的26.57%(汽车25.56万元,占固定资产总额的6.99%;单价50万 元含以上通用设备0.00万元,占固定资产总额的0.00%);专用设备4.26万元,占固定资产总额的1.17%(单价100万元以上专用设备0.00 万元,占固定资产总额的0.00%);文物陈列品0.00万元,占固定资产总额的0.00%;图书档案0.00万元,占固定资产总额的0.00%;家具用具装具动植物16.71万元,占固定资产总额的4.57%。

二、 绩效目标

(一)部门总目标。

昆明市林业技能开发站经过多年发展,具备了基本的教育教学设施和场所,形成了一支结构合理、尽职尽责的教师队伍,为全市林业战线及其他行业输送了大量合格技术人才。2017年度,昆明市林业技能开发站将充分利用现有的教学资源,加快全市林业技能培训及林业技工学历教育的发展,为昆明林业及社会经济发展贡献应有的力量。按照昆明林业系统总体发展规划要求,昆明市林业技能开发站总目标如下:

1、 大力开展技能培训工作

林业人才队伍在生态文明排头兵建设中发发挥着不可替代的作用,我站按照市林业局下达的目标责任及我站工作计划开展了2017年度培训工作认真做好林业系统职工的科技教育培训、林业生态建设和林业产业建设技术培训、林业科技下乡培训以林业局临时安排的各项工作任务,为林业发展提供人才和技术保障。我站2017年度共完成各类培训23期,共培训2660人次。

2、 大力培育科研能力

(1)继续完成在研课题“昆明山地核桃丰产栽培技术推广示范”项目工作

在该课题2016年工作的基础上,20171月至201812月,完成品种改良,主要是对现有的“云新”系列、“清香”等品种通过高接换种的方式进行品种改良;完成丰产技术管理,对实验地进行修枝、定干、施肥、松土、病虫害防治对比试验;建50亩示范样板林;实施效果调查、检测;完成数据统计分析及论文发表;完成技术资料整理和项目验收。

(2)继续申报相关研究项目

围绕昆明市林业产业发展和昆明市林业科技发展“十三五”规划的重点目标,计划申报板栗病虫害防治的研究项目;力争申报林下经济种植的相关研究项目。

(3)打造高素质科研人才队伍

创新我站人才队伍培养机制,成立科研工作组,通过“导师制”培养办法,分专业方向,组织参加专业技术培训,到一线开展业务工作等方式,建成一支素质高、创新力强、技术过硬的教学及科研人才队伍。

3、 大力完善支持保障体系

(1)建立一体化实训室

为了实现技能开发、园林专业、高尔夫运动助理专业、美容美发专业的培训以及教学需求,拟建成一个技能工作室、一个高尔夫运动助理专业教学一体化实训室、一个美容美发专业教学一体化实训室;积极探索校企合作的新模式,寻找有意合作的企业建立一个校外园林专业一体化实训室。

(2)全面提升教师素质

师资队伍建设是学校教学建设的根本,建立一支人员精干、素质优良的教师队伍是提高人才培养质量、形成办学特色的关键。2017年度,我站将着力培养专业带头人和骨干教师,通过老教师的传帮带作用,重点抓好中青年骨干教师的培养,不断输送优秀青年教师到技能培训和教学工作一线,不断参加省市林业主管部门和省市人社业务指导部门举办的培训活动,形成教师培养的长效机制。

4、 教学管理工作

(1)招生就业工作

我站将紧紧围绕国家中等职业教育方针,开展相应的招生就业工作,到招生条件相应成熟的大理、文山、红河、昭通、寻甸、嵩明、曲靖、东川等地区进行招生宣传,开展园林技术、休闲体育服务(高尔夫运动助理)、计算机程序设计等专业的招生工作。

(2)学生管理工作

按照国家中等职业教育方针,开展教务日常管理工作,保障完成国家对中职学生的教学要求。按照校历完成常规的教务管理工作;开展说课、听课、微课程演示、月教学分析、校本培训、教师技能训练为主要内容的教学研究活动;继续开展“三月技能月”活动,确定每年三月为学生的技能等级考核月,对即将进入教学实习的学生进行技能考核,包括计算机、普通话、园林技术三个方面;参加省人社厅和市人社局组织的学生技能大赛。

(二)部门项目具体计划目标。

(一)林业生态建设技术技能人才培养

围绕全市天保工程建设、生态公益林建设,开展森林防火、森林病虫害防治、森林培育、森林经营、森林资源监察及林地保护与管理等方面的技术技能培训,2017年度,实现120人培训。

(二)林业产业发展技术技能培训

开展以核桃为主的木本油料产业基地建设技术技能培训,2017年,实现完成200人培训。

(三)林业从业人员继续教育培训

开展全市涉林企事业工程专业技术人员知识更新培训,2017年,实现完成120人的培训;围绕林业产业和林业生态建设,对农村林业员开展技术技能提升培训,使现有的农村林业防火员、森林管护人员提升变成农村林业科技员,计划实现每村达到一名林科员,打通林业科技推广工作和林业产业发展工作的“最后一公里”,实现完成200的培训;围绕“美丽乡村”建设生态优先的原则,开展林农素质提升培训,在重点水源保护区、重点林业县区逐年开展林农素质提升培训,实现完成200人的培训。

(四)大力发展技工学历教育

昆明市林业技能开发站将继续贯彻国家中等职业教育方针,按照做出特色、做出成绩的要求,依托现有教育资源,将培养全市生态建设、园林绿化、林产业建设一线人才作为目标,加大技工学历教育工作力度。加强基础设施建设,主要是完善教学设备建设,完善学生宿舍的相关设施建设,完善安全设施建设,完善供水和供电系统建设,完成校园教学楼外围墙体刷新工作,美化校园环境.

三、 评价思路和过程

(一)评价思路:确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

(二)评价目的。通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息,分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况,总结经验做法,找出预算绩效管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效益。

(三)评价依据。

为进一步加强预算绩效管理,提高本级部门预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性,根据《中华人民共和国预算法》的规定和《昆明市财政局关于开展2017年度市本级预算支出绩效自评工作的通知》(昆财绩[2018]56号)《昆明市林业局2017年度市本级预算支出绩效评价工作实施方案》等文件要求,开展昆明市林业技能开发站2017年度预算支出绩效评价工作。

(四)评价对象及评价时段。

1、 评价对象:

昆明市林业技能开发站评价对象为2017年度纳入市本级部门预算管理的全部资金。

2、 评价时段:

⑴成立评价小组。昆明市林业技能开发站根据预算支出的评定对象和目标,成立绩效评价工作小组,负责单位的绩效评价自评工作。

⑵确定评价对象。按照昆明市财政局要求,昆明市林业技能开发站所有市本级预算支出资金纳入考评。

⑶单位自查。单位结合2017年度预算资金管理使用情况进行自查,形成项目绩效报告(包括资金投入,使用情况,项目实施情况,取得的成果,存在的问题等)。同时,单位根据绩效考评指标体系进行自评并附上相关佐证材料报送至局计财处。

四、 评价结论和绩效分析

(一)评价结论。

1. 评价结果。

项目支出绩效按照目标考核进行管理;项目立项后做到切合实际并有效的项目计划,合理安排人员、进度保证项目高质、高效的完成;项目控制过程中按计划做好每一个步骤;严格按照项目的时间节点按质按量完成目标;严格执行相关财务制度,确保资金都能用到项目实际工作当中。

2. 主要绩效。

昆明市林业技能开发站通过2017年度五个预算项目的实施,培养了中低产林及森林抚育技术人才,为全市林业生态建设提供人才保障;其次,完成市、区、乡三级核桃技术培训体系建设方案及栽种技术培训,为核桃产业发展提供技术支撑;使林业专业技术人员达到更新知识,提高技术技能,全面提升林业技术人员的整体素质;为全市扶贫工作及林业产业持续,稳定健康发展提供技术支撑和保障,实现生态建设与经济发展并举;完成改善了校园和学生宿舍的维修维护,美化了校园,改善了师生的办公、学习、生活环境。

2017年度增加林科员培训项目: 2017年7月初用一周时间与寻甸县林业局配合,进行林业科技员培训。培训对象是涉及建档立卡扶贫村的林业员,每村一名,共206名学员参加此次培训。通过理论集中学习使学员掌握了昆明市主要经济林木的生物学特性、栽培技术和主要病虫害防治方法;现地指导又把学到的理论知识与具体的生产实际相结合,实现了理论与实践的有机统一,对学员指导本地区种植经济林木有较好地促进作用。

2017年度项目经费追加了昆明山地核桃丰产栽培技术推广示范项目,该项目属于云南省省级林业科技推广项目,通过丰产栽培技术的实施,整核桃园区有了很大的改善和提高。通过综合管理措施的实施,地径增长0.9cm,比对照增长28.70%,枝条增长67.3cm,比对照增长56.38%;开展技术培训15期,2000人次,编制发放《核桃丰产栽培技术》3000册;出版《昆明特色经济林种植技术》专著1本,发表论文1篇;培养在职硕士研究生1名。本项目实施已超过本年度预期目标。

2017年度项目经费增加板栗低产林丰产栽培技术推广示范项目通过改项目技术的实施,整个板栗园区树形以及品种均有了很大的改善和提高。通过开展技术培训当地林农板栗栽培技术有了一定的提高。进一步提升宜良县板栗经营管理水平,增强“板栗低产林改造技术推广示范”项目的实施成效,发挥林业科技推广示范项目的辐射带动作用

(二)具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项按照指标评分细则进行分析、整理数据来源,根据数据来源评价并打分。

1.部门决策(35分):

(1)部门目标(12分):

单位中长期规划按照市政府相关文件、市林业局“十三五”规划及本单位职能设定,自评为2分;

年度工作目标按中长期规划设定,明确合理,自评为2分;

年度工作计划根据年度工作目标制定,无脱节,自评为2分;

绩效目标经过单位站务会讨论制定,与部门职能及年度工作目标一致,自评为3分;

绩效指标按照财政共性指标逐一细化、量化,可衡量评价,自评为3分。

综上所述,部门目标指标体系自评分为:12分。

(2) 部门职能(10分):

部门职能根据“三定”文件、法人证所描述的职责范围界定,职能描述清楚,自评为1分;

根据部门职能与市级发展规划制定2017年度工作目标,职能与目标相适应,自评为4分;

根据年度工作目标制定计划与实施措施,工作与职能相匹配,无脱节,自评为4分;

部门内办公室、教育培训科、技能开发科职责明确,所承担的工作与年度工作内容相吻合,自评为1分.

综上所述,部门职能指标体系自评分为:10分。

(3) 资源配置(13分):

2017年度基本支出预算根据上年度人员经费、公用经费的使用情况,结合本年度所开展的工作内容及人员变动实际情况进行预算编制,符合要求,自评为2分;

项目支出预算根据项目组会议讨论并后制定,按财政要求的程序上报批准,程序合理,依据充分,符合资金使用分为,自评为4分;

单位核定人员的编制符合要求,未超编,未在计划外用工,人员工作量和工作时间超过规定数量,自评为2分;

办公资源经费保障充足,配置合理,投入使用合理,自评为2分;

2017年度本单位设定林科员培训项目为单位重点项目,自评为3分。

综上所述,资源配置指标体系自评分为:13分。

2.部门管理(20分):

(1)预算管理(7分):

2017年度基本支出决算数与预算数的比率为95%以上,自评为1分;

2017年度项目支出决算数与预算数一致,控制率为100%,自评为4分;

2017年度三公经费与2016年度一致,控制率为100%,自评为1分;

2017年度项目追加503965.50元,根据年终预算及时按相关程序申报调整,2017年度决算数与预算数的比率为95%以上,自评为1分。

综上所述,预算管理指标体系自评分为:7分。

(2)财务管理(6分):

财务管理制度健全,已制定预算管理制度、收支管理制度、采购管理制度等,并严格按照制度制定,自评分为1分;

符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;项目开支经过专题论证;符合部门预算批复的用途;无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,自评分为4分;

制定单位内部控制制度,指定专人进行内控监管,自评分为1分。

综上所述,财务管理指标体系自评分为:6分。

(3)人力资源管理(2分):

在职人员控制率为80%,小于100%,自评分为1分;

依照“三定”方案及编办相关文件进行人员编制,按要求对在编人员管理管理,包括招聘、培训、工资发放及考核等,无临时工,自评分为1分。

综上所述,人力资源管理指标体系自评分为:2分。

(4) 资产管理(2分):

已制定固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度,使用资产进行登记造册,自评分为1分;

固定资产在用率为95%以上,自评分为1分。

综上所述,资产管理指标体系自评分为:2分。

(5)业务管理(3分):

已制定业务管理、项目管理等管理制度,相关管理制度得到有效执行,自评分为1分;

已制定采购管理制度,政府采购按照相应的流程及程序办理;自评分为1分;

有完整的项目中期检查材料及验收证书,以及年度绩效自评考核材料,自评分为1分。

综上所述,业务管理指标体系自评分为:3分。

3.项目绩效(45分):

(1)项目产出(18分):

项目年初设定的预算培训项目绩效目标是否已全部完成,得4分;

林业科技推广示范项目年度设定的绩效任务完成质量好,得1分;

林科员培训项目年度绩效任务完成的实效性好,得5分。

中等职业学校安全保卫建设改善校舍环境,校园安全、保洁工作完成较好,得3分。

政府采购项目按照政府采购手续审批,实施,得4分。

综上所述,业务管理指标体系自评分为:17分。

(2)项目效果(12分):

项目年度绩效所达到的社会效益综合成绩较好,得5分;

项目年度绩效所达到的政策宣传知晓率通过培训宣传,综合成绩较好,得4分;

项目年度绩效所达到的林业系统相关人员及学生满意度 ,我单位承担的项目以林业技能培训,学历教育为主,体现的主要是社会效益和学员的认可 。 得3分。

综上所述,业务管理指标体系自评分为:12分。

(4) 项目可持续发展(15分):

项目2017年度校本培训全体职工2次,教师队伍培训6次,效果优,自评分为5分;

按规定内容公开预决算信息、绩效信息及其他信息;按规定时限公开预决算信息、绩效信息及其他信息;各处室及相关单位多数信息共享,自评分为4分;

单位实行绩效考核制度,按业绩发放绩效工资,自评分为5分;主要在信息化建设、数据库管理方面还处于摸索阶段。

综上所述,项目可持续发展指标体系自评分为:14分。

根据各项指标自评分的计算,我单位整体支出绩效评价分:98分。

五、 主要经验做法

加强预算管理,通过调整和优化本单位年度预算支出的方向和结构,合理配置项目资源。加强财务监督管理、评价和分析,提高资金的使用效益和效率。进一步增强预算的科学性,强化支出责任,使预算管理的约束力得到充分发挥,确保各项业务工作得到有效控制、相互监督。

1、 中等职业学校住宿费项目分配实施下达具体到人,专人专项,定期做好项目总结和台帐,做到项目支出清晰明了,确保总体项目和阶段项目均顺利开展和完成。

2、 在技能培训中,我们主要针对不同县区、不同立地条件下主要栽培植物在管理过程中出现的不同问题有针对性地讲解,先集中理论学习后现场分批指导,实现了理论到实践的递进,取得了事半功倍的效果。

3、 昆明山地核桃丰产栽培技术推广与示范”项目大力推广应用科技成果和先进适用技术,把林业生产实际与科技成果和先进技术紧密结合起来,用科技这一有力助推器推进林业工程建设质量稳步提升,加快了科技成果的转化,生产与科技的结合更加紧密,林业工程建设质量得到进一步提升。

4、 板栗低产林丰产技术改造试验示范项目将“板栗低产林丰产技术改造试验示范”研究成果应用于昆明板栗生产中,按照该成果中丰产栽培技术的要求,进行科学试验、标准栽培、规范化生产,推广和扩大种植规模,形成昆明板栗丰产栽培技术推广示范样板,带动全市板栗产业,使昆明板栗标准化丰产栽培技术得到运用、展示和推广,促进昆明市板栗产业的发展,推进企业及农户技术进步。

六、 存在的问题

1、 中等职业学校项目项目具体实施时间计划需进一步细化。

2、 技能培训类项目实施中存在的主要问题有:有时受场地或交通条件的限制,培训只能在室内进行,在一定程度上影响了培训效果。

3、 昆明山地核桃丰产栽培技术推广与示范”项目存在林业推广是一个长期的过程,见效比较慢,所以老百姓的积极性受到影响;此项目是一个全自然状态下的实施,影响因素复杂繁多,会有一些不可调控的风险存在;资金力度不够强;需加强同科研院所和高校的合作;项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面会有一定偏差;建议政府及相关人员继续重视核桃丰产栽培技术的研究、推广与示范,结合当地实际做出科学的考核标准体系。

4板栗科研成果较少,可选择应用推广的科研成果年份相对较远;林业项目周期长、见效慢,板栗的种植和改良很难在短期之内有明显的成效;林农管理意识较差,经常存在栽了之后疏于管理的情况,导致成果转化不明显;随着生活质量的提高,劳务费用见长,项目资金有待增加;自然环境对于本项目有一定的不可控影响。

七、 改进措施及建议

1、 根据项目目标提前制定计划方案。

2、 技能培训类项目现场培训比纯理论培训更有实际效果,如能现场指导学员进行核桃修剪、嫁接及病虫害防治技术则更受他们欢迎。建议对已取得林科员证书的学员给予相应的待遇,以提高村民的学习积极性,有利于培训工作的开展。

2、 昆明山地核桃丰产栽培技术推广与示范”项目建议政府及相关人员继续重视核桃丰产栽培技术的研究、推广与示范,结合当地实际做出科学的考核标准体系;增加3、4月份的浇水量,同时在雨季来临之前加强立支柱等管理工作,以期降低自然灾害造成的损失。

3、 加强板栗丰产栽培科学技术的研究、推广与示范,结合当地实际做出科学的考核标准体系;增大资金投入。

4、 加强项目痕迹资料收集管理工作,从项目开始实施前、中、后连续记录。

5、 强化技能培训项目示范引导作用,加大对培训人群的技术指导和培训力度。

2017年板栗低产林丰产栽培技术推广示范项目绩效评价报告

2017年核桃栽培管理技术培训项目绩效评价报告

2017年林农素质培训项目绩效评价报告

2017年林业工程专业技术人员培训绩效评价报告

2017年林业科技员培训支出绩效评价报告

2017年中等职业学校住宿费项目支出绩效评价报告

昆明山地核桃丰产栽培技术推广示范项目绩效评价报告

昆明市林业技能开发站2017年林业生态建设技术培训绩效评价报告


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