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昆明市林业科技推广总站2017年度 部门整体支出绩效自评报告
2018-09-30 10:08:23 来源:昆明市林业局

摘要

一、 部门概况

昆明市林业科技推广总站属林业局直属单位,属于事业全额拨款单位,编制20人,在职人员18人,退休人员21人。内设办公室、技术推广科、生产管理科。

(一)主要职责

1、 负责组织实施省、市下达林业科技推广项目;

2、 负责林业科技推广项目的管理,建立林业推广项目的试验、示范样板及优质、高产、高效生产基地,开展林业经济技术合作与协作;

3、 负责开展农村林业科普宣传及林业实用技术培训、技术咨询、信息交流等工作,负责林业实用技术资料的编写和提供;                                                              

4、 负责指导县(市)区林业技术推广工作;

5、 完成上级交办的其他工作 。

(二)年度重点工作

1、 四项科技计划项目通过结题验收,为我市林业生态建设和产业发展发挥了科技示范和支撑作用。

2、 认真组织开展昆明市科技进步奖申报工作。

我站开展的中央财政资金项目“滇中山地核桃丰产栽培技术推广示范”、“东川困难造林地植被恢复技术推广示范”,昆明市科技计划项目“滇中地区核桃林下油用牡丹的栽培技术与研究”、“昆明市林下中草药高效栽培技术研究及示范”4个项目成果申报昆明市科技进步奖,其中昆明市科技计划项目“滇中地区核桃林下油用牡丹的栽培技术与研究”获得昆明市2017年科技进步奖三等奖。

3、 开展并完成四项市林业局重点科技示范项目,取得初步示范成效自项目工作于2017年1月启动以来,我站按照与市林业局签订的相关文件要求及项目实施方案,积极组织外业调查及项目实施工作。

4、 开展困难立地植被恢复技术集成示范项目。项目建设期为2015年至2017年阳宗海昆玉高速两侧面山建设示范地227亩,晋宁县昆阳街道办风踪村委会(象头山片区)7小班建设规模60亩项目示范地。开展2次造林后的成活率、保存率、生长量的数据调查,目前正开展抚育补植工作。

5、 开展“昆明市林下经济工程技术研究中心”工作。根据项目合同签订的2017年研究内容,工程中心编写完成4套企业标准。在《西部林业科学》2017年第5期发表论文1篇,在《安徽农业科学》2017年第31期发表论文1篇。

6、 开展昆明地区造林绿化推荐树种名录的编辑和发布工作。2017年上半年确定了适宜昆明地区造林绿化树种45种,其中重点推荐15种,一般推荐树种27种,经济林树种3种,并编辑名录图书1部。

(三)预算收支总额:

2017年市财政拨付我站各项经费3575293.32元(含财政授权支付人员工资及公用经费2735293.32元)。实际支出3575293。32元收支平衡,无结余。

二、 评价结论及绩效分析:

社会效益 1、优质核桃品种收集及核桃丰产栽培技术示范项目起到很好的示范和推广作用,能有效带动周边及行业发展。2、植树造林苗木培育、困难造林地植被恢复、石漠化地区植被恢复及低效林改造项目能净化美化环境,提高当地居民生存环境质量,进而有效提高全社会的环境保护意识。

经济效益优质核桃品种收集及核桃丰产栽培技术示范项目具有潜在增长价值,能有效带动周边及行业发展,有效调整当地产业和经济结构,促进农民增收,带动地方经济发展。

生态效益植树造林苗木培育、困难造林地植被恢复、石漠化地区植被恢复及低效林改造项目对区域内生态环境起到关键的修复作用,具有涵养水源、保持水土、调节气候及改善环境功能。

可持续发展影响: 1、优质核桃品种收集及核桃丰产栽培技术示范项目将带动当地核桃产业发展,促进规模化生产经营和产品升级,提高产品利用率和经济效益。2、各项目的实施促进林业生产经营科技水平明显提高,科技成果应用的辐射度初步显现,对林业经济与生态建设持续、协调发展起到积极的促进作用。

社会公众或服务对象满意度:1、“东川困难造林地植被恢复推广示范”项目中期绩效评价为98分,滇中地区核桃林下油用牡丹的栽培技术研究与示范”、获得昆明市科技进步三等奖,其余项目经市科技局中期绩效评价等级为A级。2、各实施项目获得主管部门和项目区域公众好评,满意度为98%以上。

根据各项指标自评分的计算,我单位整体支出绩效评价分:96分。

三、 经验、问题和建议

1、 经验;

2017年我站开展并完成项目,取得初步示范成效自项启动以来,我站按照与市林业局签订的相关文件要求及项目实施方案,积极组织外业调查及项目实施工作。在社会、经济、生态等方面均取得了良好的成效,并严格按照绩效评价体系进行评定执行。

2、 存在的问题;

林下经济栽培技术研究示范主要问题:交通较为不便,多数试验所选地块位置较为偏远,一旦下雨,无法进山一旦发生极端气候,对油用牡丹、中药材的生长有一定的影响中药材价格受市场价格影响,因此所产生的经济效益无法保证林下经济栽培技术研究与示范有待进一步探索和总结。

昆明市核桃产业发展过程中普遍存在经营管理粗放、重栽轻管现象较严重;随意套种、密植高杆农作物,严重影响核桃苗木生长;良种穗源、优质种苗供应不足,栽培品种混杂;科技支撑不足,产业技术含量低;缺乏龙头企业支撑及科技示范引领带动等问题。

困难立地植被恢复技术集成示范主要问题:由于项目地块位于山区,缺乏水源,且管网铺设困难,浇灌系统难于形成,需加大抗旱技术的应用。

创新科技推广人才缺乏,主要表现为人才结构不合理,高层次、复合型学科带头人仍然缺乏,实用型技术人才总量不足。

3、 改进措施及建议。

(1)加强项目痕迹资料收集管理工作,从项目开始实施前、中、后连续记录。

(2)强化项目示范引导作用,加大对示范基地的技术指导和培训力度。

(3)加强和完善佐证材料的收集整理;

(4)进一步建全项目资金支付申请手续。

正文

一、 部门概况

(一)部门机构设置、编制

昆明市林业科技推广总站属林业局直属单位,属于事业全额拨款单位,编制20人,在职人员18人,退休人员21人。内设办公室、技术推广科、生产管理科。

(二)部门职能。

昆明市林业科技推广总站承担着全市林业科技推广项目和林业应用技术推广工作,主要职责为:

1、 负责组织实施省、市下达林业科技推广项目;

2、 负责林业科技推广项目的管理,建立林业推广项目的试验、示范样板及优质、高产、高效生产基地,开展林业经济技术合作与协作;

3、 负责开展农村林业科普宣传及林业实用技术培训、技术咨询、信息交流等工作,负责林业实用技术资料的编写和提供;                                                              

4、 负责指导县(市)区林业技术推广工作;

5、 完成上级交办的其他工作 。

(三)部门工作完成情况

1、 四项科技计划项目通过结题验收,为我市林业生态建设和产业发展发挥了科技示范和支撑作用。

(1)昆明市科技计划项目“滇中地区核桃林下油用牡丹栽培试验研究与示范”。项目于2015年昆明市科技计划项目立项,于2017年3月23日通过验收。

(2)昆明市科技计划项目“昆明市林下中草药高效栽培技术研究及示范”。项目于2015年昆明市科技计划项目立项,2017年3月23日通过验收。

(3)中央财政林业科技推广示范资金项目东川困难造林地植被恢复技术推广示范”。项目于2014年开始实施,2017年1月7日通过验收。

(4)中央财政林业科技推广示范资金项目滇中山地核桃丰产栽培技术推广示范”。项目于2014年开始实施,2017年1月7日通过验收。并编写《核桃栽培与管理技术图解》培训教材一套、录制《核桃栽培管理》视频培训教材1 套由云南人民电子音像出版社出版。

2、 认真组织开展昆明市科技进步奖申报工作。

中央财政资金项目“滇中山地核桃丰产栽培技术推广示范”、“东川困难造林地植被恢复技术推广示范”,昆明市科技计划项目“滇中地区核桃林下油用牡丹的栽培技术与研究”、“昆明市林下中草药高效栽培技术研究及示范”共4个项目成果申报昆明市科技进步奖,其中昆明市科技计划项目“滇中地区核桃林下油用牡丹的栽培技术与研究”获得昆明市2017年科技进步奖三等奖。

3、 开展并完成四项市林业局重点科技示范项目,取得初步示范成效。  

2017年我站承担昆明市林业局安排的“昆明市核桃农林复合经营”、“昆明市优良核桃品种收集及丰产栽培技术示范”、“昆明市乡土树种苗木培育及推广应用”、“昆明滇中地区油用牡丹栽培技术研究与示范”四个项目,项目时间自2017年1月31日至2017年12月31日,实施期限一年。自项目工作于2017年1月启动以来,我站按照与市林业局签订的相关文件要求及项目实施方案,积极组织外业调查及项目实施工作。

(1)“昆明市核桃农林复合经营”项目。项目示范面积300亩,重点推广山地核桃农林复合经营模式,充分利用核桃林空地在林下种植中药材、油用牡丹实现以耕代抚,在核桃中幼林期间通过农作物的收入,提高核桃综合效益,其中:富民县黄坡水库面山富民绿健农业开发有限公司6年树龄早实核桃园150亩,实施核桃-油用牡丹复合经营模式,核桃林下间种油用牡丹,2017年8月测产,亩产80.5公斤,较去年增产8.5公斤;禄劝县中屏镇忠义核桃合作社6年树龄晚实核桃园,示范面积150亩,以核桃标准化丰产栽培技术管理为基础,实施核桃-中草药复合经营模式,在树盘以外核桃林行间,间作木香、续断、附子等药用植物,经2017年8月测产,三台品种核桃挂果率较去年提高26%,新嫁接改造胜勇、胜霜、麻2等品种400余株。

(2)“昆明市优良核桃品种收集及丰产栽培技术示范”项目。昆明市林业科技推广试验示范基地,位于富民县罗免镇麻地村昆禄公路旁,距富民县15公里,面积100亩,通过项目实施,目前已收集全省范围65个品种,2017年又新增胜景、晚龙、早香、永早、漾早鲜5个品种,新增的品种今年一季度进行了嫁接,经二季度成活率调查,成活率达到70%,并开展了核桃病虫害的防治工作。经观测,基地已经挂果的品种有云新系列、胜勇、胜霜、昭阳1号、洛吉、会5号、龙佳等品种的核桃比去年产量有一定的提升,目前已初步筛选出胜勇、胜霜等较适宜昆明市丰产栽培的核桃良种,可以作为良种进行推广种植。结合项目开展,按照市局安排部署,深入东川区、禄劝县等县区各乡镇开展核桃提质增效、核桃种植技术培训及技术指导工作。

(3)开展“昆明滇中地区油用牡丹栽培技术研究与示范”工作。2017年“滇中地区油用牡丹栽培技术研究与示范”项目在昆明富民罗免乡、禄劝中屏、西山区海口林场等5个试验地块开展,项目主要围绕油用牡丹品种的筛选、适应性研究、高效栽培技术三个方面开展试验研究。该项目主要完成的工作如下:(1)油用牡丹品种的筛选。目前,罗免乡试验基地对不同品种的油用牡丹的开花结实等物候进行了观测;在油用牡丹植株开花时期,对凤丹的几个不同花色的品种进行了标记,种子成熟期完成了对不同花色的凤丹种子进行采收工作;完成了滇牡丹的种子采收工作,待将采收的种子送分析测试中心进行分析化验。(2)适应性分析研究。在之前的研究中,仅对1900-2600m海拔的试验点进行研究,今年新增一个海拔为1700m范围内试验点。完成了对海拔1700-2600m各个试验点物候的观测调查研究,通过物候的观测调查研究,初步看出:在昆明海拔为1700-2600m的试验地,油用牡丹能正常的开花结实,收集了不同试验点的油用牡丹籽,待将送于分析测试中心进行分析化验,需进一步通过种子成分的研究分析不同海拔地区油用牡丹生长情况。(3)高效栽培技术。除了有效的除草、施肥、病虫害的防治工作,还开展了平茬、覆膜等工作。油用牡丹一年至少除草3次,由于今年雨量多,目前已经除草4次,施肥至少2次,病虫害防治开展3次。在开展平茬试验研究中,发现油用牡丹平茬后,可以增强地上部分的生长,有助于花芽分化等,但无需对油用牡丹进行覆膜处理等。(4)繁育技术。开展了油用牡丹种子繁育及扦插繁育技术研究。已经掌握了种子育苗技术,但对于扦插繁育技术研究,均出现假活现现象。初步分析一是土质问题,二是油用牡丹为肉质根灌木,不易于实用扦插繁育苗木。

(4)开展乡土树种苗木培育。根据昆明地区乡土树种推荐名录,完成了《乡土树种苗木繁育及推广应用》项目苗木繁育工作,采集华山松、麻栎等乡土树种种子15种,收集部分乡土树种幼苗5个树种进行翻袋培育,现完成苗木培育球花石楠、滇青冈等乡土树种苗木2万余株,苗高30-60厘米,生长健壮。为进一步加大乡土树种造林示范工作成效,与阳宗海管委会合作,在阳宗海面山开展示范造林60亩,9月底验收造林成活率92﹪,造林示范效果较好。提供昆明地区面山示范造林用苗,提高面山造林的适应性及景观效果。

4、 开展困难立地植被恢复技术集成示范项目。2015年,为落实省市联动“绿化昆明、共建春城”三年行动面山绿化通知精神,我站依托昆明市难造林地植被恢复科技创新团队,集成国内及省内困难立地植被恢复技术,在阳宗海昆玉高速两侧面山、晋宁县昆阳街道办风踪村委会(象头山片区)开展“困难立地植被治理技术集成示范”。项目建设期为2015年至2017年。阳宗海昆玉高速两侧面山建设示范地227亩,晋宁县昆阳街道办风踪村委会(象头山片区)7小班建设规模60亩项目示范地。开展2次造林后的成活率、保存率、生长量的数据调查,目前正开展抚育补植工作。

5、 开展“昆明市林下经济工程技术研究中心”工作。以我站为依托单位的“昆明市林下经济工程技术研究中心” 于2016年通过昆明市科技创新平台认定,2016年2月开始实施,至2018年2月考核。根据项目合同签订的2017年研究内容,工程中心编写完成《昆明地区滇重楼林下规范化种植操作规范》(企业标准)及《昆明地区云木香林下规范化种植操作规范》(企业标准),《昆明地区油用牡丹栽培技术规范》(企业标准),《昆明地区油用牡丹繁育技术规范》(企业标准)共计4套。在《西部林业科学》2017年第5期发表名为“初步研究昆明地区凤丹(Paeonia suffuticosa cv . Feng Dan)植株开花相关的生物学特性”论文1篇,在《安徽农业科学》2017年第31期发表名为“滇中地区林下不同郁闭度对6种中草药地下药用部分生长量及产量的影响”论文1篇。现已进入整理汇总2016年及2017年两年工作总结阶段。

6、 开展昆明地区造林绿化推荐树种名录的编辑和发布工作。在2016年推荐树种调研工作基础上,2017年上半年对推荐树种进行了专家评审、听证,在此基础上确定了适宜昆明地区造林绿化树种45种,其中重点推荐15种,一般推荐树种27种,经济林树种3种,并编辑名录图书1部。

(四)部门管理制度

1、财务管理制度 2、采购管理内部控制制度 3、国有资产管理内部控制制度 4、合同管理内部控制制度 5、绩效考核管理制度

6、 昆明市林业科技推广总站林业科技推广示范项目绩效评价办法

7、收支管理内部控制制度 8、收支业务管理 9、预算管理内部控制制度 10、预算业务管理 11、政府采购业务管理12、财务管理制度

(五)部门资金来源及使用情况。

2017年市财政拨付我站各项经费3575293.32元(含财政授权支付人员工资及公用经费2735293.32元)。

1、 收入(元)

1)林业事业机构收入3575293.32元(人员工资及公用经费元)。2735293.32占总收入76.51%。

2)项目经费收入840000元。

从上述可以看出人员公用经费比重大,项目资金林业技术推广比重较大。

2)分布情况

编号

项目

收入(万元)

支出(万元)

人员公用经费

273.53

273.53

植被恢复费

30

30

林业技术推广

35

35

森林培育

19

19

6

合计

357.53

357.53

2、 支出(元)

(1)林业事业机构支出3575293.32元(人员工资及公用经费元)。2735293.32元占总支出68.68%。对个人和家庭的补助支出-住房公积金280000元,占总支出的7.83%。

(3)项目经费支出元,占总收入的24.48%。

2017年支出结构分析表

款    项

支  出(万元)

各项支出占总支出百分比

人员公用经费

273.53

76. 51%

植被恢复费

30

8.39%

林业技术推广

35

9.79%

森林培育

19

5.31%

合   计

357.53

100%

3、 本单位年末固定资产(项目支出核桃基地基础建设)增加300000元。

4、 项目资金的使用情况。

项目总投84万元,财政拨款已经全部到位。

(1)昆明市山地核桃农林复合经营技术推广示范项目。

项目申请资金为10万元,将按项目进度全部投入。

项目预算经费合计10万元,实际支出为:

其中:1、购买有机化肥60吨,650元/吨,共计:3.9万元;

2、 购买病虫害防治农药费:4000元;

3、 补助禄劝县忠义核桃专业合作社补助资金1.7万元;其中: 资金主要用于抚育施肥、土壤垦复、中草药种苗种植、核桃修剪、病虫害防治、除草工时补助费;170元/亩,合计1。7万元;

4、 富民绿健农业开发有限公司补助项目资金2万元;其中:油用牡丹种苗费、抚育施肥、除草工时费200元/亩,合计2万元,共计补助2万元;

5、 2万元用于富民县罗免核桃林下种植油用牡丹推广示范项目。

(2)昆明市核桃优良品种收集培育及林下经济示范基地基础设施建设,总投入资金300000.00元。

项目资金于2017年11月底到位,资金到位后将按照资金用款计划表进行使用:

1、 罗免核桃良种收集、培育及林下经济示范基地基础设施(建设简易核桃标本陈列室)建设11.9万元;

2、 罗免核桃良种收集、培育及林下经济示范基地基础设施(管护房等)建设6.7万元建设;

3、 完成罗免核桃良种收集、培育及林下经济示范基地基础设施(挡土墙、浇灌设施等)11.4万元。

(3)观赏苗木及乡土树种培育试验示范

昆明市林业局下拨资金190000.00元(币:壹拾玖万元整)

1、 昆明市林业科技推广总站罗免基地实施种子培育造林绿化苗木华山松、球花石楠、滇青冈、麻栎、苦刺等20种云南乡土树种2万株,使用资金75000.00元(币:柒万伍仟元整);由于2017年培育出的苗木在造林季节未达到造林标准,示范造林50亩购买苗木10550株,使用资金30000.00元(币:叁万元整);合计使用资金105000.00元(币:壹拾万伍仟元整)

2、 昆明市阳宗海新区阳宗镇试验示范造林50亩,每亩造林费1400.00元(含:苗木运输费、人工挖塘、种植及抚育管护费),使用经费70000.00元(币:柒万元整)

3、 购买培育苗木用不同规格营养袋、遮阴网等生产用具,使用经费8000.00元(币:捌仟元整)

4、 购买肥料,使用经费7000.00元(币:柒仟元整)

(4)滇中地区核桃林下油用牡丹栽培技术研究与示范项目。

项目资金全部到位,并且按照资金用款计划表,资金已经全部使用:

1、 抚育管护费用:

支付富民罗免试验基地种植抚育人工费:10.6万元

支付海口林场种植抚育人工费:1万元

支付禄劝县中屏乡忠义核桃合作社种植抚育人工费:2万元

2、 肥料费用:3500元/吨×4吨为1.4万元。

(5)昆明市核桃优良收集及培育项目。

本项目实际支出按项目资金计划进行,实际支出10万元,具体支出情况如下:

1、 富民罗免核桃优良品种收集示范基地品种收集、嫁接、修剪、中耕管理工时费、共计7万元;其中;

抚育管护400元/亩,共计:4万元;主要用核桃抚育施肥、修剪、涂白及管护等人工费用;

核桃嫁接及种植,共计:3万元;其中;核桃大树嫁接按每株5元/头,合计420头×5元,合计2100元,采穗圃幼树2元/株,1950株×2元合计3900元;幼树种植300株,80元/株每株(含核桃苗及30公斤农家肥),合计2.4万元。

2、 购买核桃有机肥10吨;650元/吨,6500元整;

3、 购买修剪工具及农药10120元;

4、 购买核桃品种展示架13380元;以上项目共计支出10万元;

(六)政府采购情况

2017年政府采购项目昆明市核桃优良品种收集培育及林下经济示范基地基础设施建设,总投入资金300000.00元未达到采购限额由单位按照内控制度组织实施完成。

(七)固定资产情况。

2017年比较2016年资产增幅较大:

较2016年增加固定资产30万元。

较2016年增加无形资产541。97万元

资产总额995.59万元;(其中1、流动资产129.02万元;2、固定资产:(1)房屋构筑物 98.39万元;(2)汽车 35.92 万元;(3)其他固定资产99.28万元;3、无形资产632.97万元)。

(一)部门总目标。

部门整体支出绩效目标指部门整体财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果,是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。主要包括市委市政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况,项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

2017年度,我单位部门整体支出总目标为:根据我单位职责功能与工作内容和范围,完成2017年度部门整体预算支出和项目预算支出目标的设定以及资金使用计划;根据绩效目标制定相应的实施措施并在规定时间内按时完成相应的进度,并对整体支出与项目支出绩效进行跟踪评价与总结。

(二)部门项目具体计划目标。

项目支出绩效按照目标考核进行管理;项目立项后做到切合实际并有效的项目计划,合理安排人员、进度保证项目高质、高效的完成;项目控制过程中按计划做好每一个步骤;严格按照项目的时间节点按质按量完成目标;严格执行相关财务制度,确保资金都能用到项目实际工作当中。

三、 评价思路和过程

(一)评价思路:确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

(二)评价目的。

财政支出绩效评价是深化财政支出管理改革的重要内容,是政府加强宏观管理,提高财政资金运行效率的有效手段。认真做好财政支出绩效评价工作,不仅有利于加强财政支出管理、化解财政压力、保证财政资金的有效使用,而且有利于促进用款单位加强内部资金管理,减少和防止财政资金使用中的违规行为,提高理财水平。因此,我单位应充分认识这项工作的重要性,增强绩效意识,积极主动开展财政支出绩效评价。

(三)评价依据。

《中华人民共和国预算法》、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》(昆政发〔2016〕12号)、《昆明市人民政府办公厅关于分解下达预算绩效管理改革主要任务的通知》(昆政发〔2016〕61号)和《昆明市预算绩效管理暂行办法》(昆政办〔2013〕129号),部门(单位)2017年度部门预算绩效目标批复(含预算调整追加)文件,部门(单位)三定方案、年度工作任务目标及中长期规划,专项资金项目及资金管理办法,部门(单位)财务会计制度,中央、省、市相关政策规定等。

(四)评价对象及评价时段。

1、 评价对象:昆明市林业科技推广总站2017年度纳入市本级部门预算管理的全部资金。

2、 评价时段:

成立评价小组。昆明市林业科技推广总站根据预算支出的评定对象和目标,成立绩效评价工作小组,负责单位的绩效评价自评工作。

确定评价对象。按照昆明市财政局要求,昆明市林业科技推广总站所有市本级预算支出资金纳入考评。

单位自查。单位结合2017年度预算资金管理使用情况进行自查,形成项目绩效报告(包括资金投入,使用情况,项目实施情况,取得的成果,存在的问题等)。同时,单位根据绩效考评指标体系进行自评并附上相关佐证材料报送至局计财处。

四、 评价结论和绩效分析

(一)评价结论。

1。评价结果。

项目支出绩效按照目标考核进行管理;项目立项后做到切合实际并有效的项目计划,合理安排人员、进度保证项目高质、高效的完成;项目控制过程中按计划做好每一个步骤;严格按照项目的时间节点按质按量完成目标;严格执行相关财务制度,确保资金都能用到项目实际工作当中。

2。主要绩效。

(1)事业单位财务分析指标

I.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。

预算收入完成率=363.53÷( 327.53+36) ×100%=1

年终执行数不含上年结转和结余支出数

预算支出完成率=363.53 ÷( 327.53 +36 )×100%(1)。预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预=1

. 人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。

人员支出比率=245.47÷363.53×100%=0.68

公用支出比率=28.06÷363.53×100%=0.077

. 人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。

人均基本支出=(273.53-0)÷18=15.20(万元)

. 资产负债率,衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力,以及反映债权人提供资金的安全保障程度。

资产负债率= 279.59 ÷ 427.16 ×100%=0.65

本单位年末固定资产增加300000元.

预算及分项预算完成的程度。

预算收入完成率=363.53÷(327.53 +36) ×100%=1

预算支出完成率=363.53÷(327.53 +36) ×100%=1

. 人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。

人员支出比率=239.47÷357.53×100%=0.67

公用支出比率=28.06÷357.53×100%=0.078

. 人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。

人均基本支出=(273.53-0)÷18=15.20(万元)

. 资产负债率,衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力,以及反映债权人提供资金的安全保障程度。

资产负债率=140.03÷1338.29×100%=10.46%

(2)、 绩效自评结果

社会效益:1、优质核桃品种收集及核桃丰产栽培技术示范项目起到很好的示范和推广作用,能有效带动周边及行业发展。2、植树造林苗木培育、困难造林地植被恢复、石漠化地区植被恢复及低效林改造项目能净化美化环境,提高当地居民生存环境质量,进而有效提高全社会的环境保护意识。

经济效益: 1、优质核桃品种收集及核桃丰产栽培技术示范项目具有潜在增长价值,能有效带动周边及行业发展,有效调整当地产业和经济结构,促进农民增收,带动地方经济发展。2、植树造林苗木培育、困难造林地植被恢复、石漠化地区植被恢复及低效林改造项目拓宽了林农就业渠道,提高林业对山区群众增收致富的贡献率。

生态效益: 1、优质核桃品种收集及核桃丰产栽培技术示范项目既提高了林地产出,同时还发挥了绿化美化城乡环境的作用。2、植树造林苗木培育、困难造林地植被恢复、石漠化地区植被恢复及低效林改造项目对区域内生态环境起到关键的修复作用,具有涵养水源、保持水土、调节气候及改善环境功能。

可持续发展影响: 1、优质核桃品种收集及核桃丰产栽培技术示范项目将带动当地核桃产业发展,促进规模化生产经营和产品升级,提高产品利用率和经济效益。2、各项目的实施促进林业生产经营科技水平明显提高,科技成果应用的辐射度初步显现,对林业经济与生态建设持续、协调发展起到积极的促进作用。

社会公众或服务对象满意度:1、“东川困难造林地植被恢复推广示范”项目中期绩效评价为98分,滇中地区核桃林下油用牡丹的栽培技术研究与示范”、获得昆明市科技进步三等奖,其余项目经市科技局中期绩效评价等级为A。2、各实施项目获得主管部门和项目区域公众好评,满意度为98%以上。

(二)具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

1.部门决策(35分):

(1)部门目标(12分):

单位中长期规划按照市政府相关文件、市林业局“十三五”规划及本单位职能设定,自评为2分;

年度工作目标按中长期规划设定,明确合理,自评为2分;

年度工作计划根据年度工作目标制定,无脱节,自评为2分;

绩效目标经过单位职工会讨论制定,与部门职能及年度工作目标一致,自评为3分;

绩效指标按照财政共性指标逐一细化、量化,可衡量评价,自评为3分。

综上所述,部门目标指标体系自评分为:12分。

(2) 部门职能(10分):

部门职能根据“三定”文件、法人证所描述的职责范围界定,职能描述清楚,自评为1分;

根据部门职能与市级发展规划制定2017年度工作目标,职能与目标相适应,自评为4分;

根据年度工作目标制定计划与实施措施,工作与职能相匹配,无脱节,自评为4分;

部门内办公室、林业研究室(林下经济研究室)、综合科职责明确,所承担的工作与年度工作内容相吻合,自评为1分。

综上所述,部门职能指标体系自评分为:10分。

(3) 资源配置(13分):

2017年度基本支出预算根据上年度人员经费、公用经费的使用情况,结合本年度所开展的工作内容及人员变动实际情况进行预算编制,符合要求,自评为2分;

项目支出预算根据项目组会议讨论并经询价微调后制定,按财政要求的程序上报批准,程序合理,依据充分,符合资金使用分为,自评为3分;

单位核定人员的编制符合要求,未超编,未在计划外用工,人员工作量和工作时间超过规定数量,自评为2分;

办公资源经费保障充足,配置合理,投入使用合理,自评为2分;

2017年度本单位无重点项目,自评为2分。

综上所述,资源配置指标体系自评分为:13分。

2.部门管理(20分):

(1)预算管理(7分):

2017年度基本支出决算数与预算数的比率为95%以上,自评为1分;

2017年度项目支出决算数与预算数一致,控制率为100%,自评为4分;

2017年度三公经费与2016年度一致,控制率为100%,自评为1分;

2017年度自然退休职工1个,基本支出略少,根据年终预算及时按相关程序申报调整,2017年度决算数与预算数的比率为95%以上,自评为1分。

综上所述,预算管理指标体系自评分为:13分。

(2)财务管理(6分):

财务管理制度健全,已制定预算管理制度、收支管理制度、采购管理制度等,并严格按照制度制定,自评分为1分;

符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;项目开支经过专题论证;符合部门预算批复的用途;无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,自评分为4分;

制定单位内部控制制度,指定专人进行内控监管,自评分为1分。

综上所述,财务管理指标体系自评分为:6分。

(3)人力资源管理(2分):

在职人员控制率为80%,小于100%,自评分为1分;

依照“三定”方案及编办相关文件进行人员编制,按要求对在编人员管理管理,包括招聘、培训、工资发放及考核等,无临时工,自评分为1•分。

综上所述,人力资源管理指标体系自评分为:2分。

(4) 资产管理(2分):

已制定固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度,使用资产进行登记造册,自评分为1分;

固定资产在用率为95%以上,自评分为1分。

综上所述,资产管理指标体系自评分为:2分。

(5)业务管理(3分):

已制定业务管理、项目管理等管理制度,相关管理制度得到有效执行,自评分为1分;

已制定采购管理制度,政府采购按照相应的流程及程序办理;自评分为1分;

有完整的项目中期检查材料及验收证书,以及年度绩效自评考核材料,自评分为1分。

综上所述,业务管理指标体系自评分为:2分。

3.项目绩效(45分):

(1)项目产出(15分):

项目年初设定的绩效目标是否已全部完成,得5分;

项目年度设定的绩效任务完成质量较好,得5分;

项目年度绩效任务完成的实效性:及时,得5分。

综上所述,业务管理指标体系自评分为:15分。

(2)项目效果(15分):

项目年度绩效所达到的社会效益综合成绩较好,得5分;

项目年度绩效所达到的生态效益综合成绩较好,得5分;

项目年度绩效所达到的经济效益综合成绩较弱 ,我单位承担的项目以试验示范为主,提现的主要是社会效益及生态效益  得3分。

综上所述,业务管理指标体系自评分为:13分。

(4) 项目可持续发展(15分):

项目2017年度培养技术人员3人,其中1人为高工,2人为工程师,效果优,自评分为5分;

按规定内容公开预决算信息、绩效信息及其他信息;按规定时限公开预决算信息、绩效信息及其他信息;各处室及相关单位多数信息共享,自评分为5分;

单位实行绩效考核制度,按业绩发放绩效工资,自评分为3分;主要在信息化建设、数据库管理方面还处于摸索阶段。

综上所述,业务管理指标体系自评分为:13分。

根据各项指标自评分的计算,我单位整体支出绩效评价分:96分。

五、 主要经验做法

今后我站将适时关注各项制度改革动向,根据林业事业发展变化及相关财经法律法规的规定,及时调整我站内部管理办法,确保各项业务工作得到有效控制、相互监督。同时,进一步加强预算管理,增强预算的科学性,使预算管理的约束力得到充分发挥,将内控意识和内控文化纳入林业文化建设中,使贯彻执行内部控制制度成为每一位职工的自觉行动。

昆明市科技计划项目《滇中地区核桃林下油用牡丹的栽培技术与研究》该项目实施后项目对油用牡丹适生区、高效栽培技术及繁育技术进行了研究,基本掌握昆明地区油用牡丹2~3年的生长情况,初步形成了一套高效栽培技术与繁育技术,但对于昆明地区油用牡丹籽种子收购、加工等问题目前尚未形成良性的、具有规模性的产业链,甚至是空白的,油用牡丹产业的发展仍然需要企业带动,暂不建议农户进行大规模的投入与生产。

六、 存在的问题

(一)林下经济工程技术研究中心目前开展的工作较为单一, 如何根据全市林下经济发展实际,选择、推广适宜本地区林下经济发展的模式等问题需要进一步探索。

(二)项目实施中存在的主要问题有:1、林下经济栽培技术研究示范主要问题:交通较为不便,多数试验所选地块位置较为偏远,一旦下雨,无法进山。气候问题。一旦发生极端气候,对油用牡丹、中药材的生长有一定的影响。中药材价格受市场价格影响,因此所产生的经济效益无法保证。林下经济栽培技术研究与示范有待进一步探索和总结。2、昆明市核桃产业发展过程中普遍存在经营管理粗放、重栽轻管现象较严重;随意套种、密植高杆农作物,严重影响核桃苗木生长;良种穗源、优质种苗供应不足,栽培品种混杂;科技支撑不足,产业技术含量低;缺乏龙头企业支撑及科技示范引领带动等问题。3、困难立地植被恢复技术集成示范主要问题:由于项目地块位于山区,缺乏水源,且管网铺设困难,浇灌系统难于形成,需加大抗旱技术的应用。

(三)创新科技推广人才缺乏,主要表现为人才结构不合理,高层次、复合型学科带头人仍然缺乏,实用型技术人才总量不足。这种状况一定程度上影响了我站林业科技推广能力的快速提升。

七、 改进措施及建议

(1)加强项目痕迹资料收集管理工作,从项目开始实施前、中、后连续记录。

(2)强化项目示范引导作用,加大对示范基地的技术指导和培训力度。

(3)加强和完善佐证材料的收集整理;

(4)进一步建全项目资金支付申请手续。

2017年滇中地区核桃林下油用牡丹的栽培技术研究与示范项目支出绩效评价报告

昆明市核桃优良收集及培育示范项目支出绩效评价报告

昆明市山地核桃农林复合经营项目支出绩效评价报告

罗免核桃良种培育及林下经济示范基地基础设施项目支出绩效评价报告

乡土树种项目支出绩效评价报告


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